城管局2016年度部门决算公开

2017年09月21日 10时13分39秒 人人彩票网市城市管理行政执法局 缩小 放大 简体 繁体 颜色 打印 收藏 关闭

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于市容、环境卫生管理等有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。行使城市容貌、环境卫生监管权。负责制定全市环境卫生管理工作的具体标准,部署、指导各城区环境卫生管理工作。

 负责全市环卫退休人员管理工作。负责向各城区拨付环境卫生运行经费,提出各区环境卫生资金安排建议。负责管理市级财政投资的环卫固定资产及环卫设施。

  2、负责管理城市公交站亭广告、高立柱广告以及大型电子屏、路灯杆等非墙体广告的审批、收费、监管工作。

  3、负责12319热线投诉问题的受理及派遣工作,协调、调度、监督建设系统各部门处理群众投诉工作完成情况。

  4、承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

  5、园林处:主要职责是负责全市园林风景区的开发建设和管理,以及风景区的规划、指导和监督。

  6、市政设施管理处主要职责

  1)贯彻执行国家、省、市关于市政设施维修养护等有关市政设施管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。

  2)负责市区道路的维修养护及边石、道板等市政设施的维修养护。

  3)负责市区归属桥梁的日常维修养护。

  4)负责市区道路、桥区、公园、广场等范围内照明亮化工程的维修养护。

  5)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

我局包括局机关和2个事业单位。局机关设3个事业部门、8个科室。部门包括:环境卫生管理办公室、“12319”服务热线指挥中心、广告牌匾管理办公室。8个科室包括:办公室、计划财务科、人事科、综合科、机关党委、法制科、信访科、督察办。2个事业单位包括:市政设施管理处、园林风景管理处。

三、人员构成

行政编制30人,在职26人,其中退养1人;离休1人,退休24人。

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

 

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计8,503.3万元,支出总计8,503.3万元。与 2015 年相比,收入总计增加1,985.2万元,增长23.35%;支出总计增加1,985.2万元,增长23.35%。

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计8,503.3万元,其中:财政拨款收入8,496万元,占99.91%;其他收入7.4万元,占0.09%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计8,503.3万元,其中:基本支出494.7万元,占5.82%;项目支出8,008.7万元,占94.18%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入8,496万元,与 2015 年相比,增加1,980.2万元,增长23.3%;2016 年度财政拨款支出8,496万元,与 2015 年相比,增加1,980.2万元,增长23.3%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出8,496万元,占本年支出合计的99.91%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加1,980.2万元,增长23.3%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出8,496万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出184.3万元,占2.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.4万元,占0.32%;城乡社区(类)支出8,236.2万元,占96.94%;住房保障(类)支出48.1万元,占0.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为7,760.87万元,支出决算为8,503.3万元,完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调增;二是增加抚恤金;三是增加项目资金;四是跨年度拨付项目资金。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为112.61万元,支出决算为156.3万元,完成年初预算的138.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,且退休工资调增。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是在职职工死亡1人。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为26.4万元,支出决算为27.4万元,完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资调增,按比例缴纳的医疗保险也相应调增。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为7,575.63万元,支出决算为8,236.2万元,完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加项目资金;二是跨年度拨付项目资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为14.9万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资调增,按比例缴纳的住房公积金也相应调增。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为31.33万元,支出决算为32.6万元,完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资调增,按比例支付的提租补贴也相应调增。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出487.3万元,其中:人员经费396万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费91.3万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为7.5万元,完成预算的107.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元,完成预算的98.57%;公务接待费支出决算为0.5万元,年初无预算。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:接待外省市考察人员发生公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.6万元,增长8.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元,增长2.88%,原因为:工作量增加;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长210%,原因为:接待外省市考察人员导致公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.9万元,占93.14%;公务接待费支出决算0.5万元,占6.86%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.9万元。公务用车保有量7台。主要用于执法工作。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待0.5万元,国内公务接待批次5个,国内公务接待人次54人,主要用于接待外省市考察人员;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 91.35万元,比 2015 年增加54.48万元,增长147.76%。主要原因是:今年新增其他交通费54万元,用于支付职工车改补贴。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 33.56万元,其中:政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.77万元。授予中小人人彩票会员注册合同金额 33.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微人人彩票会员注册合同金额10万元,占政府采购支出总额的 29.8%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 21 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用21辆、特种专业人人彩票购彩安全吗用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万万元以上通用设备 2台(套),单价100 万万元以上专用设备0台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7,168.84万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“玉禾田环卫运营费”等5个项目进行了绩效评价,共涉及资金7,168.84万元。从评价情况来看,都取得了良好的成果。

 第一项是冬季清雪项目,政府投资1,200万元,各职能部门以雪为令对市区各街路、巷道、庭院积雪进行清运,保证了市民出行安全和车辆通行顺畅。

 第二项是环境卫生运营费,政府投资5,828万元,由玉和田公司负责全市560万平方米的市政道路机械化清扫保洁;全市生活垃圾的装卸、清运;422座旱厕的清淘;97座水厕的保洁管理工作。较好地完成了全年的绩效目标。

 第三项是清理“三乱”,即清理乱张贴、乱涂写、乱刻画。政府投资78.84万元,由特丽洁保洁公司负责对全市190条街路的墙体、站牌、线杆等公共设施上的“三乱”进行清理,并进行长效管理,净化了城市环境。

 第四项是治安大队经费,政府支出32万元用于治安大队,配合全市城管执法工作,为执法工作提供安全保障。

第五项强拆经费,政府支出30万元用于完成市委、市政府制定的强拆工作,全年在市区范围内共拆除违建16余万平方米。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

人人彩票网市城市管理行政执法局(本级).XLS


打印此文 收藏此页 关闭窗口 返回顶部
相关阅读